Facturar desde una Recepción de Inventario

Para facturar recepciones: productos con subcategoría y precios cargados en una lista activa; importe la recepción en Facturación.

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Facturar desde una Recepción de Inventario

Prerrequisitos

  • Inventario: cada producto debe estar asociado a una Subcategoría.

  • Precios: existir al menos una Lista de Precios y tener cargados los precios de venta de esos productos.

Flujo sugerido

  1. Verifique subcategorías del producto en Inventario.

  2. Confirme lista de precios activa (moneda, vigencia, unidad).

  3. Abra Facturación → cree Factura y seleccione importar/traer desde Recepción.

  4. Revise precios, impuestos, descuentos/recargos y totales.

  5. Confirme y contabilice la factura.

Verificaciones clave

  • Producto con subcategoría válida.

  • Precio presente en la lista seleccionada.

  • Moneda y vigencia correctas.

  • Unidad/almacén y stock coherentes.

  • Cliente y fecha de procesamiento del periodo activo.

Errores comunes

  • Producto sin subcategoría → no se importa.

  • Sin precio en la lista → línea sin valor/alerta.

  • Lista no activa o en moneda distinta.

  • Fecha fuera de vigencia de la lista.

  • Recepción ya facturada o de otro almacén.

  • Impuestos no mapeados a la lista/concepto.

Buenas prácticas

  • Reportes previos de productos sin subcategoría o sin precio.

  • Nombrar listas por canal/fecha (ej. Minorista_2025Q3).

  • Bloquear confirmación si hay precios en cero.