Modificar Valor/Reposición de Activos Fijos: conceptos y comprobantes
Objetivo. Configurar conceptos y comprobantes para Modificación del Valor y Modificación de la Reposición (depreciación acumulada), y ejecutar el ajuste contable de un activo.
Alcance. Nivel empresarial (definición de conceptos) y unidad contable (comprobante y ejecución).
1) Definir conceptos (nivel empresarial)
Ruta: Sistema → Codificadores → Conceptos
Añadir concepto: F2 o icono “+”.
Descripción: redacta un nombre claro (ej.: Modificación de Valor AFT / Modificación de Reposición AFT).
Tipos de documento: marca Modificación al Valor o Modificación de Reposición según corresponda.
Confirmar: pulsa ENTER para bajar de nivel y persistir el registro en la base de datos.
Tip: usa una convención:
AFT – Modificación de Valor/AFT – Modificación de Reposición.
2) Crear tipo de comprobante (unidad contable)
Ruta: Procesos → Comprobantes Contables
Nuevo tipo: F2 o icono “hoja en blanco”.
Descripción: será el comentario que viajará a Contabilidad.
Guardar y seleccionarlo en la lista.
Criterios de conceptos: con el tipo de comprobante seleccionado, pulsa F2 para agregar los conceptos creados en la etapa anterior.
Resultado: el tipo de comprobante queda vinculado a los conceptos de modificación que podrá ejecutar.
3) Ejecutar el ajuste (unidad contable)
Vista: Movimientos (panel azul)
Seleccionar concepto: clic derecho en el panel azul → elige el concepto de Modificación del Valor o Modificación de Reposición.
Contrapartida: selecciona la cuenta de contrapartida adecuada a la operación y política contable.
Activo a ajustar: busca por número de inventario (o descripción) y selecciónalo.
Nuevo importe:
Modificación del Valor: digita el nuevo valor de adquisición (debe ser > 0).
Modificación de Reposición: digita la nueva depreciación acumulada (puede ser 0 si aplica).
Guardar el documento.
Confirmar: clic derecho → Confirmar para generar los asientos automáticos.
Buenas prácticas
Revisa cuentas automáticas/contrapartidas y centros de costo antes de confirmar.
Adjunta soporte (acta, avalúo, memo) en el documento si la operación lo requiere.
Anota motivo y responsable en el comentario.
Realiza respaldo 3-2-1 previo a procesos masivos.
Errores frecuentes y solución
Cambios no guardados: faltó ENTER al crear/editar conceptos → reingresa y confirma.
Concepto no aparece: no fue asociado al tipo de comprobante en Criterios.
Rechazo por validación: valor nuevo ≤ 0 o cuentas faltantes → corrige y reintenta.
Sin asiento: comprobante no confirmado o faltan contrapartidas → revisa configuración y confirma.
