Error al confirmar documentos primarios (AFT, Inventario, Nómina, Finanzas)
Síntoma. Al confirmar por primera vez un documento primario recién creado, el sistema muestra un error.
Causa. Falta configurar el comprobante contable asociado en Comprobantes de Operaciones (por estado: Confirmación, Ajuste, Cancelación).
Solución (configurar Comprobantes de Operaciones)
Ruta por módulo origen: Barra de herramientas del módulo → Procesos → Comprobantes
(Se abre Comprobantes de Operaciones)
Crear/seleccionar tipo de comprobante
Nuevo: F2 o icono “hoja en blanco”.
Descripción: texto que viajará como comentario al módulo Contabilidad.
Selecciona el tipo creado en el panel izquierdo.
Asociar criterios por estado
Con el tipo seleccionado, agregar criterio: F2 o icono círculo azul “+”.
Para cada estado del documento de origen, definir su efecto:
Confirmación → efecto/plantilla correspondiente.
Ajuste → efecto de ajuste.
Cancelación → efecto de anulación.
Repite hasta cubrir todos los estados que genera el documento primario.
Guardar y persistir
Confirma cada alta/edición con ENTER para bajar de nivel y grabar en la base de datos.
Cierra la ventana.
Reintentar confirmación
Vuelve al documento primario → Confirmar.
El sistema generará el asiento automático según la vinculación creada.
Buenas prácticas
Define una nomenclatura clara para los tipos (ej.: INV – Confirmación, NOM – Ajuste).
Verifica cuentas automáticas/contrapartidas y centros de costo antes de confirmar.
Asegura período abierto y permisos del usuario.
Documenta en comentario: motivo y referencia del documento origen.
Errores frecuentes y solución
Sigue fallando al confirmar → Falta algún criterio por estado; vuelve a Comprobantes de Operaciones y completa los efectos.
No se guarda el criterio → No se pulsó ENTER tras editar; reabre, confirma con ENTER y guarda.
Asiento en blanco o cuentas faltantes → Revisa contrapartidas y cuentas automáticas del módulo.
Tipo equivocado → El documento origen apunta a otro tipo de comprobante; corrige selección o crea el correcto.
