Error al confirmar: “Esta operación introduce errores en el comprobante… Débitos <> Créditos”
Síntoma. Al confirmar, aparece el mensaje y el comprobante no cuadra.
Causa
El Concepto de contrapartida usado por el documento está mal configurado respecto a la naturaleza de las cuentas. Finanzas respeta la naturaleza:
Deudoras (aumentan en Debe): Activo, Gasto/Costos.
Acreedoras (aumentan en Haber): Pasivo, Patrimonio, Ingresos.
Ej.: Si el concepto indica “Aumento”, debe debitar una cuenta deudora y acreditar una acreedora. Cualquier combinación distinta provocará el error.
Ejemplo típico
Obligación por factura recibida (CxP):
Debe: Gasto/Inventario/Activo (deudora)
Haber: Cuentas por Pagar (acreedora)
Si el concepto pretende debitar CxP o acreditar Gasto, fallará.
Cómo corregirlo (paso a paso)
En el documento, identifica Concepto y Tipo utilizado.
Ve a Sistema → Codificadores → Conceptos de contrapartida.
Abre el concepto y valida cada regla:
El movimiento (Aumento/Disminución) concuerda con la naturaleza de la cuenta.
La cuenta deudora está en Debe; la acreedora, en Haber. Al diseñarlo a la inversa es porque se espera ese comportamiento en el documento primario.
Corrige mapeos invertidos (intercambiar Debe/Haber) o cambia Aumento ↔ Disminución según corresponda.
Guarda, vuelve al documento y valida/confirmar.
(Opcional) Previsualiza el comprobante: Debe = Haber.
Checklist rápido
¿Las cuentas seleccionadas tienen la naturaleza correcta?
¿El concepto intenta o no aumentar un pasivo con Debe ni un gasto con Haber?
¿No hay líneas duplicadas o signos invertidos?